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Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023
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Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023
20.03.2024 / 07:00 CET/CEST
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Jahresergebnis zum 31. Dezember 2023
Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023
* Group FFO in Höhe von 521,8 Mio. EUR bzw. 1,31 EUR je Aktie
* Rückgang des NAV auf 16.976,6 Mio. EUR bzw. 42,77 EUR je Aktie
* Leerstand weiterhin auf sehr niedrigem Niveau
Berlin, 20. März 2024. Das operative Geschäft der Deutsche Wohnen SE hat
sich in einem für die Wohnungswirtschaft herausfordernden Umfeld im
Geschäftsjahr 2023 stabil entwickelt.
Das Adjusted EBITDA Rental betrug 638,1 Mio. EUR (+6,3%). Die Ist-Miete pro m²
betrug 7,72 EUR (+3,2%). Der Leerstand bewegt sich weiterhin auf einem sehr
niedrigen Niveau von 1,5%.
Der Vorstand von Deutsche Wohnen hat die Pflegeaktivitäten einer
strategischen Überprüfung unterzogen. Im Ergebnis werden die
Pflegeaktivitäten zukünftig nicht mehr Teil der Unternehmensstrategie sein
und sollen veräußert werden. Gegen Ende des Geschäftsjahres 2023 wurden die
Pflegeaktivitäten einem Markttest unterzogen und in der Folge ab dem 4.
Quartal 2023 als nicht fortzuführende Unternehmensaktivitäten in der
Konzernberichterstattung ausgewiesen. Das Steuerungssegment Pflege entfällt
damit.
Auch wird das Steuerungssystem klarer zwischen der Ergebnisorientierung und
der Liquiditätsorientierung unterscheiden. Damit trägt die Deutsche Wohnen
dem aktuellen Marktumfeld und der daraus resultierenden notwendigen
Liquiditätssteuerung Rechnung. Unter Einbeziehung des aktuell wesentlich
relevanteren Verkaufssegments kann der Group FFO diese Trennschärfe nicht
ausreichend abbilden. Er beinhaltet zwar die Ergebnisbeiträge von
Veräußerungen, nicht aber deren gesamte Liquiditätszuflüsse. Insofern ist
der Group FFO eine Mischung aus Ergebnis und Cash-Flow und somit keine klare
Steuerungsgröße. Deutsche Wohnen wird ausgehend vom Adjusted EBITDA
zukünftig auf das Ergebnis vor Steuern (Earnings Before Taxes, EBT)
überleiten und dieses als zentrale Ergebniskennzahl etablieren. Beim EBT
handelt es sich um eine gängige Steuerungsgröße für Unternehmen; sie bietet
damit eine hohe Transparenz und Vergleichbarkeit zu anderen Industrien. Das
Adjusted EBT wird, wie das bestehende Adjusted EBITDA, um periodenfremde,
unregelmäßig wiederkehrende oder betriebsatypische Sachverhalte bereinigt.
Im Gegensatz zum Group FFO beinhaltet dieses Adjusted EBT planmäßige
Abschreibungen als Maß des Werteverzehrs, hingegen aber keine laufenden
Ertragsteuern, da diese nicht Gegenstand der operativen Wertschöpfung sind.
Als führende Kennzahl der Innenfinanzierung und damit der Steuerung der
Liquidität wird Deutsche Wohnen zukünftig zusätzlich den Operating Free
Cash-Flow (OFCF) ausweisen.
Weitere wichtige Unternehmenskennzahlen entwickelten sich ebenfalls stabil.
Der Group FFO der fortgeführten Geschäftsbereiche lag mit 521,8 Mio. EUR
leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Der Group FFO der fortgeführten
Geschäftsbereiche je Aktie betrug 1,31 EUR. Der NAV (ehemals EPRA NTA)
reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 16,6% auf 16.976,6 Mio. EUR bzw.
42,77 EUR je Aktie. Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value Ratio) lag bei 30,4%.
Übersicht Geschäftsentwicklung
Finanzielle Kennzahlen GJ 2022 GJ 2023 Verände-
rung
Adjusted EBITDA Rental Mio. 600,1 638,1 +6,3%
EUR
Adjusted EBITDA Value-add Mio. 14,1 10,6 -24,8%
EUR
Adjusted EBITDA Recurring Sales Mio. 14,6 1,3 -91,1%
EUR
Adjusted EBITDA Development Mio. -0,3 -15,2 >100%
EUR
Adjusted EBITDA Total (der Mio. 628,5 634,8 +1,0%
fortgeführten EUR
Geschäftsbereiche)*
Adjusted EBITDA Total Mio. 73,3 44,6 -39,2%
(aufgegebene Geschäftsbereiche)* EUR
Adjusted EBT Mio EUR 538,7 546,1 1,4%
Operativer Free Cash-Flow (OFCF) Mio EUR 356,7 267,2 -25,1%
Group FFO (der fortgeführten Mio EUR 539,6 521,8 -3,3%
Geschäftsbereiche)*
Group FFO (aufgegebene Mio EUR 53,9 42,9 -20,4%
Geschäftsbereiche)*
Group FFO (der fortgeführten EUR 1,36 1,31 -3,3%
Geschäftsbereiche) pro Aktie
Periodenergebnis Mio. -445,7 -2.761,1 >100%
EUR
Bilanz 31.12.2022 31.12.2023 Verände-
rung
Investment Properties Mio. 27.301,9 23.021,5 -15,7%
EUR
Eigenkapital Mio. 16.775,1 13.998,2 -16,6%
EUR
Loan-to-Value Ratio (LTV) % 28,1 30,4 +2,3pp
NAV Mio. 20.361,0 16.976,6 -16,6%
EUR
NAV je Aktie EUR 51,30 42,77 -16,6%
Nicht-finanzielle Kennzahlen 31.12.2022 31.12.2023 Verände-
rung
Anzahl eigene Wohneinheiten 140.286 139.847 -0,3%
Vertragsmiete (Wohnen) EUR pro 7,48 7,72 +3,2%
m²
Leerstand (Wohnen) % 1,9% 1,5% -0,4pp
* Vorjahreswerte 2022 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlen- und
Segmentdefinition 2023. Siehe Kapitel [A2] Anpassung der Vorjahreszahlen des
Geschäftsberichts der Deutsche Wohnen 2023.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist Teil des Vonovia Konzerns. Der
operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des
eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und
Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der
gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren
Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der
Bestand umfasste zum 31. Dezember 2023 insgesamt rund 140.000 Wohneinheiten.
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